Llegados a este punto en el que los procesos necesarios se han identificado, se pasa a determinar algunos de sus elementos como misión, elementos de entrada y de salida, los recursos que necesitan, encargados de llevarlos a cabo, etc.

Recogiendo estos datos en las llamadas fichas de proceso se facilita el estudio posterior de los procesos para determinar, entre otras cosas, la relación entre unos y otros, qué requisitos han de cumplir las entradas y salidas de cada uno o si los recursos disponibles son o no suficientes.

Las fichas que vamos a ver, una por proceso del sistema de gestión de calidad propuesto, serán las siguientes:

• Ficha del proceso “Gestión de Documentos”
• Ficha del proceso “Gestión de Registros”
• Ficha del proceso “Gestión de Incidencias”
• Ficha del proceso “Acciones de Mejora”
• Ficha del proceso “Auditorías Internas”
• Ficha del proceso “Revisión y Planificación”
• Ficha del proceso “Seguimiento de Procesos”
• Ficha del proceso “Gestión Comercial”
• Ficha del proceso “Planificación de Pedidos”
• Ficha del proceso “Control de Stocks”
• Ficha del proceso “Compras”
• Ficha de “Seguimiento de Proveedores”
• Ficha del proceso “Control de Recepción”
• “Almacenamiento, Preserv. y Manipul.”
• Ficha del proceso “Corte de Material”
• Ficha del proceso “Gestión de Certificados”
• “Expedición, Transporte y Entrega”
• “Seguimiento de Equipos de Medida”
• “Mantenimiento de Equipos y Máquinas”
• Ficha del proceso “Formación”
• Ficha del proceso “Comunicación Interna”